Ayuntamiento de Molina de Segura





El presupuesto del Ayuntamiento de Molina de Segura para el año 2018 es de 60.207.612,10 euros, un 3,66 % más elevado que el año anterior

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La Alcaldesa ha resaltado que “se trata de un presupuesto equilibrado, que recupera la senda del crecimiento y bienestar social”.

 

El estado de gastos preserva los compromisos adquiridos y los reformula y amplía a tenor de la nueva dirección política, bajo el principio fundamental del cumplimiento de la legalidad y el interés general de sus vecinos y vecinas. Las inversiones aumentan considerablemente, gracias a la concesión al Ayuntamiento de Molina de Segura del proyecto EDUSI, con una dotación de 10.000.000 euros.

 

La estimación de los ingresos consignados en los Capítulos I, II y III del Presupuesto de Ingresos, ha partido del estudio del importe de los diversos padrones municipales, valorando la variación de las unidades fiscales, la revisión llevada a cabo y los derechos liquidados a lo largo del ejercicio de 2016 y 2017; así como los cambios normativos aprobados, referentes a bonificaciones reflejadas en las Ordenanzas del ICIO, IAE, IBI, e IVTM. El conjunto de impuestos y tasas no aumentan sus tipos, reduciéndose o manteniéndose congelados.

 

El Concejal de Hacienda, José de Haro, ha señalado que “el Convenio con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ha producido un incremento notable en la recaudación ejecutiva y la nueva delegación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) generará ingresos adicionales por este concepto, actualmente muy deprimido y con gran potencial de crecimiento”.

 

“El presupuesto de 2108 adopta como base el presupuesto de 2017 y se apoya en el contexto económico favorable del municipio y la buena gestión financiera del Ayuntamiento de Molina de Segura”, resalta de Haro:

 

- El nivel de endeudamiento bancario al comienzo de 2018 es de 13.658.833 € y la previsión de deuda al cierre del mismo es de 12.449.246 €, incluyendo la operación de crédito concertada de 2.930.000 €, para la construcción de instalaciones deportivas y recinto de ferias y eventos y adquisición de patrimonio. Por tanto, la deuda neta, aplicado el Remanente de Tesorería, se reducirá en 1.209.587 €.

- El periodo medio de pago a proveedores se reduce a 14,70 días.

- Remanente de tesorería positivo de 7.426.824,36 €.

- Nivel de desempleo del 16%, inferior a la media regional, y número de afiliados superior a 25.000 personas, récord histórico del municipio.

 

Para crear el nuevo marco de INGRESOS municipal que garantice la progresiva reducción impositiva personal, a través de la atracción de inversiones y la creación y ampliación de empresas, durante el ejercicio 2017 se aprobaron por el Pleno municipal la modificación de 4 Ordenanzas tributarias. Además, y para obtener la implicación y financiación de proyectos de interés municipal, se aprueba también la Ordenanza de Patrocinio y Mecenazgo, texto novedoso, que ya está retornando ingresos adicionales al municipio. El Ayuntamiento está realizando una campaña de empadronamiento entre los vecinos del municipio para alcanzar los 75.000 habitantes y convertirse en gran ciudad, lo que proporcionaría ingresos adicionales de IRPF e IVA e Impuestos Especiales.

 

Los ingresos presupuestados no contemplan la subida de ninguna tasa o tributo, reflejando una mayor recaudación a través del Convenio suscrito con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y la delegación de la inspección del IAE y gestión de multas, y la mayor actividad industrial y comercial.

 

TOTAL INGRESOS   ........................................................................................ 60.207.612 €

1. IMPUESTOS DIRECTOS …........................................................................ 27.705.500 €

2. IMPUESTOS INDIRECTOS ……….................................................................. 800.000 €

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS.….............................................. 10.175.134 €

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES …......................................................  16.592.528 €

La participación en los tributos del Estado aumenta un 2,24% hasta los 14.729.843 €.

5. INGRESOS PATRIMONIALES   ….................................................................. 481.950 €

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   ............................................................ 2.422.000 €

            El Ayuntamiento de Molina de Segura ha recibido una subvención de 10.000.000 € de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para cofinanciar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) Molina de Segura 2020 Avanza Contigo, que será completado con una aportación municipal de 2.500.000 €. Al tratarse de una subvención plurianual, el ejercicio 2018 recoge el compromiso de gasto del año corriente, que sumada la aportación municipal ascendería a 3.027.500 €.

8. ACTIVOS FINANCIEROS   ............................................................................ 55.000 €

9. PASIVOS FINANCIEROS   ........................................................................ 1.975.500 €

 

Está previsto suscribir un préstamo de 1.975.500 €, con el fin de mantener  las inversiones reales del presupuesto de las diferentes concejalías y áreas municipales, añadiendo la parte municipal al proyecto EDUSI concedido. la deuda viva por operaciones de crédito se ha reducido en 4.789.861,52 € desde 31 de diciembre de 2015.

 

 

GASTOS

 

La sujeción del presupuesto municipal a las limitaciones de gasto impuestas a los entes locales supone que el Ayuntamiento de Molina de Segura genere Superávit de forma recurrente, que solo pueden destinarse a Inversiones Financieramente Sostenibles. Según explica el Concejal de Hacienda, “este segundo presupuesto de legislatura avanza en las líneas programáticas de los grupos políticos, aunque no las agota, dadas las limitaciones de gasto y los compromisos adquiridos: plantilla del Ayuntamiento, Sercomosa y Participación Ciudadana. Aun así, el grado de satisfacción de los programas y partidas presupuestadas es elevado”.

 

TOTAL GASTOS   ......................................................................................... 60.207.612 €

 

1. GASTOS DE PERSONAL   ....................................................................... 25.047.766 €

El principal capítulo de gasto del Ayuntamiento de Molina de Segura, junto al capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios, es el de personal, que representa el 41,60% del total. Los gastos de personal aumentan un 4,47%. El presupuesto incorpora las partidas de personal firmadas en las Mesas de negociación con sindicatos: el Acuerdo Marco y la Plantilla de personal. En el año 2018 se ha previsto una subida del 1,75% de las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento, de acuerdo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en fase de aprobación. El Acuerdo marco recoge, entre otros, los siguientes acuerdos que mejoran sustancialmente las condiciones salariales y laborales de los empleados del Ayuntamiento: plan de formación (350.000 €) y la especial disponibilidad.

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.……………….... 25.131.706 €

El capítulo de gastos en bienes y servicios presupuestado recoge un ajuste contable por las facturas de agua de la MCT y de la gestión de residuos sólidos urbanos de COGERSOL, por importe de 4.495.102 €, de forma que el gasto real presupuestado en bienes y servicios sería de 29.626.808 €, es decir, el capítulo 2 de gastos aumenta respecto del ejercicio anterior en 1.876.681 € (+ 6,76%).

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES   ........................................................ 3.745.831 €

El capítulo de transferencias corrientes aumenta 440.883 €, un 13,34%, incluyendo partida de equilibrio financiero de la piscina San Roque de 222.776 €, en virtud del Acuerdo de accionistas suscrito con Sercomosa.

6. INVERSIONES REALES   .......................................................................... 4.397.500 €

El presupuesto contempla aumento de las inversiones en 3.097.500 € para atender los proyectos de inversión de cada área municipal, sumándose los proyectos EDUSI, subvención FEDER recientemente concedida que supone una inversión total de 12.500.000 €, incluida la aportación municipal. Estas inversiones serán suplementadas con la aplicación del Remanente de Tesorería positivo de 2017, por 7.426.824,36 €, una vez generada la modificación de crédito.

Los presupuestos muestran el esfuerzo en la dotación de bienes y servicios, así como las transferencias a colectivos y proyectos e inversiones en todas las concejalías y áreas del Ayuntamiento, aumentando todas las partidas de gasto.

Transversal a todas las concejalías se han incluido 500.000 € de los gastos corrientes elegidos en el Proceso de Participación Ciudadana.

De forma sintética, las principales modificaciones del estado de gastos según estructura orgánica son:

 

01. Presidencia y relaciones institucionales

SEDE PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD

             5.000,00     

 

02. Cultura

SEDE PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD

             5.000,00    

CONVENIO UNIVERSIDAD CÁTEDRA ABIERTA

             5.000,00    

CONVENIO ASOCIAC. PROMÚSICA: ESTACIONES SONORAS

           26.700,00    

CONV. ASOC. MÚSICA ENSEMBLE: FESTIVAL MOMUA

           12.000,00    

CONVENIO BATUTA VIRGINIA

             1.000,00    

CONVENIO ATENEO MOLINA DE SEGURA

             2.000,00    

CONV. ASOC. JUBIL.Y PENSIONISTAS INTERSINDICAL: EDUC. PARA SIGLO XXI

             4.000,00    

CONCURSO JÓVENES INTÉRPRETES VILLA DE MOLINA

             6.000,00    

BANCO DE LIBROS BIBLIOTECAS. PS

           44.000,00    

 

03. Deporte y Salud

MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB GESTIÓN DEPORTIVA

             4.800,00    

CONV. UNIVERSIDAD VOLEIBOL

             3.000,00    

TRANSF. DEPORTISTAS ÉLITE

             5.000,00    

SUBVENC. CLUBES DEPORTIVOS

           60.000,00    

 

07. Urbanismo

PROYECTO IDEMO*

     22.000,00

OBRAS A CARGO DE PARTICULAR./DEMOLICIONES

   100.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PGOU**

     51.000,00

 

*Se presupuesta fase II del proyecto IDEMO (Infraestructura de Datos Espaciales) para la geolocalización urbana y medio ambiente de Molina de Segura.

** Se consignan en las Bases de Ejecución del Presupuesto, gasto plurianual 2018-2022 por importe de 650.000 € para la revisión integral del PGMO de Molina de Segura.

 

08. Servicios sociales

PROYECTO SALUD MENTAL INFANCIA. PS

    52.000,00

PROY.OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA PS

    60.000,00

C.P.S. AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA

  216.000.00

 

El resto de colectivos aumentan sus transferencias en todas las partidas.

 

11 Participación ciudadana

PROGRAMA RUTA SUR

       6.500,00

EPC Y PPTOS. PARTICIPATIVOS

       5.000,00

C.P.S. DINAM. CENTROS SOCIAL Y PPTOS. PARTICIPATIVOS. PS (T)

   150.000,00

TRANSFERENCIA JUNTAS DE ZONA

       5.000,00

 

14 Empleo y desarrollo

PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN (T)

  274.000,00

PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACIÓN SEF

  180.000,00

CONV. UNIVERSIDAD: CÁTEDRA RESP. SOC. CORPORATIVA

     3.000,00    

ACTIVIDADES ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

   10.000,00

PROYECTOS EUROPEOS EDUSI

3.027.500,00

 

Los programas de empleo y formación del SEF aumentan en 339.000 €, aportación municipal.

 

15 Industria

OFICINA DE EMPRESAS

   50.000,00

 

La oficina de empresas es el proyecto que ampara la gestión municipal para la atención a empresas, la atracción de inversiones y la promoción del desarrollo económico del municipio. Este instrumento es una novedad en el panorama municipal por su concepción y amplitud de objetivos: centralización de toda la operativa del Ayuntamiento al servicio del empresario, desarrollo económico del municipio, promoción del emprendimiento,…

 

17 Juventud

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN. PS

   35.000,00

PROYECTO ESPEJO

           4.000,00    

C.P.S. EST. REHAB. VIVIENDAS ALQUILER PARA JÓVENES. PS

           5.000,00    

C.P.S. CENTRO JUVENIL

         18.000,00

 

 

18 Igualdad

C.P.S. PLAN IGUALDAD

           3.000,00    

PREMIOS CONCURSOS PINTURA Y CERTAMEN LITERARIO

           3.020,00    

 

19 Medio Ambiente

M.URBANO: REP. MANT. Y CONS. EQ. MEDIOAMB.

 10.505,00

M.URBANO: CPS .GESTIÓN PODAS

12.960,00

M.URBANO: MINI PUNTOS LIMPIOS

11.500,00

 

21 Educación

PROYECTO ACOSO ESCOLAR. PS

 50.000,00

CONV. UNIVERSIDAD LENGUA DE SIGNOS

     450,00    

 

23 Artesanía

SUBV. ASOC. ARTESANOS ZOCO DEL GUADALABIAD

          3.000,00    

 

24 Sanidad

CONVENIO APAMS COLONIAS FELINAS CONTROLADAS

           6.000,00    

 

25 Administración general e interior

ADQUISIC. VEHÍCULOS

 60.000,00

 

26 Movilidad y transporte público

Se mantienen y aumentan las dotaciones al transporte con competencia municipal, y la nueva línea Molina-Altorreal.

 

27 Seguridad ciudadana y policía

AUDITORÍA  FUNCIONAM. POLICÍA LOCAL. PS

           8.000,00    

UNIDAD CANINA

         12.000,00

C.P.S. MANTENIM. EQUIPOS SEGURIDAD

         25.000,00

 

28 Vía pública

INVERSIÓN VÍAS PUBLICAS

690.000,00

 

32 Servicio de atención al ciudadano

GASTOS SAC

 10.200,00

 

33 Patrimonio

GASTOS GESTIÓN PATRIMONIO

 13.000,00

 

34 Intervención

INTERESES PRESTAM EXISTENTES

- 32.000,00

AMORTIZAC. PREST ENTID. FINANC.

    + 130.309,00

 

38 TIC y Transparencia

 

2017

2018

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

420.000,00

       160.000,00

CENTRO DE PROCESOS DE DATOS: CPD

88.000,00

TRANSPARENCIA: VIDEO ACTA/WEB

 52.000,00

 

El Ayuntamiento de Molina de Segura licitó el servicio de comunicación fija y móvil en 2 lotes, para un periodo de 4 años, obteniendo un ahorro anual de 121.701,89 € ó 486.807,20 € total. Además finalizó el 30 de noviembre de 2017 el servicio T.I del CPD, antes por importe de 948.156 € por 4 años y que ahora se obtiene de una forma mucho más económica por 88.000 €/año.

 

39 Sercomosa (C.P.S.)

 

2017

2018

TOTALES

6.267.715,00

    6.910.231,00

 

Los contratos de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y la empresa municipal Sercomosa, no se actualizaban desde el ejercicio 2015, como consecuencia de la situación de pérdidas de la compañía que prorrogaron el presupuesto municipal y hasta que no se alcanzó un acuerdo societario aprobado por el Pleno municipal de 31 de mayo de 2017. Por tanto, los contratos no experimentaron variación durante 2 años. La recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, y la adquisición de complementos por antigüedad, generan un mayor coste salarial, que implican, sin otras políticas aplicadas, un aumento de los contratos. El presupuesto 2018 recoge los compromisos adquiridos con la empresa para asegurar su viabilidad económico-financiera, mantener la calidad del servicio y dar estabilidad a sus trabajadores.

 

49 Sercomosa (Concesiones)

 

2017

2018

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE1

-

3.395.987,00

RECOGIDA SELECT.: COGERSOL

1.085.666,00

1.099.115,00

RECOG.BASURA2

4.140.431,00

5.195.777,00

TRANSF. EQUILIBRIO PISCINA SAN ROQUE3

-

   222.776,00

 

1 El Ayuntamiento de Molina de Segura ha aprobado en Pleno de fecha 26 de febrero de 2018 Convenio por el que la Mancomunidad de Canales del Taibilla factura directamente a la empresa municipal Sercomosa.

 

2 La Tasa de la empresa municipal de recogida de residuos sólidos urbanos se formula neta de las facturas del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia.

 

3 El Plan de viabilidad de Sercomosa recoge el equilibrio de la piscina de San Roque.

 

40 Teatro

CONCURSO TEXTOS DRAMÁTICOS JUAN JOSÉ FERRANDO

           1.000,00    

 

41 Vivienda y Edificios municipales

REP. MANT. Y CONS. ALARMAS/SAI  EDIFIC. GRAL.

  16.200,00

CONV. ARRENDAMIENTO SOCIAL CRUZ ROJA

  25.000,00 

 

42 Museo

ACTIV. PATRIMONIO HISTÓRICO

  10.000,00

C.P.S. GESTIÓN ENCLAVE LA MURALLA (+17.000)

   30.000,00

 

43 Festejos

PUBLICIDAD Y PROP. FIESTAS

  10.000,00

ACTIV. FIESTAS1

155.000,00

ACTIVIDADES SEMANA SANTA

   5.000,00

APORTAC. FOLKLORE

   8.000,00

APORTAC. CASA ANDALUCÍA DE MOLINA

   1.000,00

APORTAC. FEDERAC. CHIRIGOTAS MOLINA

   1.000,00

APORTAC. AL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS (+1.000)

 21.000,00

CONVENIO VÍA CRUCIS TORREALTA (+1.000)

   4.000,00

 

1. Activ. Fiestas: el incremento respecto del ejercicio anterior (75.000 €) se debe al ajuste a la realidad del gasto histórico de esta partida, cuya ejecución se incrementaba contra la generación de crédito posterior.

 

45 Comercio

CONV. COMPRO PARA DINAM. COMERCIAL

  5.000,00

 

47 Agricultura, pedanías y urbanizaciones

PLAN MEJORA CAMINOS RURALES Y URBANIZACIONES (I)

 60.000,00

 

48 Cooperación al desarrollo

ACTIV. SENSIBILIZAC. COOPERAC. Y SOLIDARIDAD

   5.000,00

SUBV. ASOC. SONRISA SAHARAUI (+500)

  14.500,00

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (+30.000)

100.000,00

 

3. GASTOS FINANCIEROS   ............................................................................ 264.500 €

8. ACTIVOS FINANCIEROS   ............................................................................ 55.000 €

9. PASIVOS FINANCIEROS   ....................................................................... 1.565.309 €